目 录

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年主要工作任务及目标

二、2024年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

三、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2024年部门预算绩效情况说明

四、名词解释

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

 市委直属机关工委是市委的派出机构，代表市委领导市直机关党的工作。主要职责是：

 1.负责制定市直机关党的建设规划；分类指导市直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

 2.指导市直机关各级党组织加党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；协助市委有关部门抓好市直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对市直各机关党组织贯彻执行中央和省、市委的重大决策和部署进行督促检查。

 3.指导市直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责市直各部门机关党组织、机关纪委组成人员的考核、任免、培训工作。

 4.指导市直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学习科学文化、业务知识；指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

 5.协助市委、市政府有关部门抓好市直机关作风建设。

 6.负责市直机关党建工作的调查研究；会同市委、市政府有关部门拟定全市机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导各县（市、区）直机关工委的工作。

 7.领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责市直机关党风和廉政建设的教育工作。

 8.领导市直机关工会工作委员会、团市委市直机关工作委员会、市直机关妇工委等群众组织的工作。

（二）机构设置

 中共咸宁市委直属机关工作委员会，行政单位1个。内设办公室、组织科（群工科）、宣传科3个职能科（室），设有机关党支部。核定总编制人数13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人，在职实有人数13人（其中行政11人、工勤1人、以钱养事1人），临聘人员2人，退休人员13人。

（三）2024年主要任务及目标

 1.加强机关政治思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续深化“思想引领、学习在先”机制，落实“首个议题”学习制度。

 2.加强机关基层组织建设。认真落实党建工作责任制，开展基层党建述职评议、党建工作目标责任制考核、党支部标准化规范化建设、“红旗党支部”创建、模范机关创建；做好党员干部常态化下沉小区（网格）及党员志愿者参与抗洪抢险有关工作；指导督促开展“支部主题党日”活动，严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”；强化党务干部队伍建设，开展直属党组织书记、党务干部、机关纪委书记等培训班，做好党员教育、管理、服务和发展工作，开展入党积极分子、预备党员等培训班，做好党员组织关系转接及排查，加强党建调研工作；积极探索“智慧党建”，加强机关党建网站建设和管理。

 3.加强机关作风建设。继续开展“香城义工·红色情怀”志愿服务结对帮扶活动，深化党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动、“万人洁城”活动，助推乡村振兴、美好环境与幸福生活共同缔造工作；持续整治形式主义、官僚主义。

 4.加强机关纪律建设。深化清廉机关建设，推进政治生态分析研判工作，开展党风廉政建设宣教月活动，举办党纪法规知识竞赛、演讲比赛等，筑牢机关党员拒腐防变的思想防线。

 5.加强机关制度建设。认真贯彻民主集中制，坚持落实“三重一大”制度，创新机关党建工作考评办法，完善考评机制。

 6.加强机关精神文明建设。认真开展创建全国文明城市活动，落实创文帮扶联系社区（网格）及单位自建小区创文工作，积极引导机关党员参与创文、奉献创文；发挥群团组织作用，积极开展学习贯彻落实党的二十大精神、春季健步走、香城大舞台、市直机关运动会等各项群众性文化体育活动，丰富市直机关精神文化生活。

 7.完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2024年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

（九）部门项目支出表

三、收支预算表总体情况及简要说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年市委直属机关工委部门收入预算总额为386.26万元，比上年收入预算总额333.80万元增加52.46万元,增长15.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入380.26万元；政府性基金拨款6万元。增加的主要原因是社保基金收入增加、干部人员调整、经常性项目增加等。

2024年市委直属机关工委部门支出预算总额为386.26万元，比上年支出预算总额333.80万元增加52.46万元，增长15.72%。增加的主要原因是社保基金收入增加、干部人员调整、经常性项目增加等。（1）按经济分类细分，本年支出386.26万元，包括人员项目支出301.17万元、运转项目支出41.09万元、特定目标项目支出44万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出386.26万元，其中：一般公共服务支出292.02万元（包括党委办公厅及相关机构事务支出292.02万元），社会保障和就业支出39.95万元，卫生健康支出17.56万元，住房保障支出30.73万元，其他支出6万元。本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险体检、组织市直机关党务工作培训、市直机关党支部标准化规范化建设、“支部主题党日”活动、“红旗党支部”创建、模范机关创建、“香城义工·红色情怀”党员志愿服务活动、党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动、“万人洁城”活动，党员干部常态化下沉小区（网格）工作、防汛抢险党员志愿者服务队、助力乡村振兴、美好环境与幸福生活共同缔造、创建全国文明城市、开展清廉机关建设、推进政治生态分析研判工作、开展党风廉政建设宣教月活动、开展市直机关精神文明建设、学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神活动、香城大舞台、市直机关运动会、机关工会、妇女和共青团工作，支持联系社区开展创建全国文明城市等支出。

市委直属机关工委2024年政府性基金预算支出为6万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委直属机关工委2024年机关运行经费预算为41.09万，其中：办公费2.1万元、印刷费0.7万元、咨询费0.4万元、手续费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费3.5万元、工会经费3.76万元、福利费4.70万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用11.21万元、其他商品和服务支出8.72万元。占预算总额386.26万元的10.64%，比上年40.37万元增加0.72万元。增加原因是人员变动增加，相关福利费用增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委直属机关工委2024年“三公”经费预算3.5万元，占预算总额386.26万元的0.91%，比上年预算3.6万元减少0.1万元，下降2.78%。下降原因是厉行节约，过紧日子，压缩公务接待费成本开支。

1.因公出国(境)经费预算0万元，与上年预算0万元一样，无变化。

2.公务用车运行维护费3万元，与上年预算3万元一样，无变化；公务用车购置费0元，与上年预算0万元一样，无变化。

3.公务接待费预算0.5万元，比上年预算0.6万元减少0.1万元，下降16.67%，减少原因是厉行节约，过紧日子，压缩公务接待费成本开支；

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。市委直属机关工委2024年政府采购预算7.15万元，其中货物类采购预算1.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。比上年预算13.46万元减少6.31万元,下降46.88%。下降原因是开展反对浪费、厉行节俭活动，过紧日子，采购预算更加精准细化，主要用于车辆维修及保险、印刷服务、复印纸和办公设备购置等方面支出减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年度相比无变化。

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

2024年，本单位政府购买服务预算10万元，主要用于开展党员扶贫志愿服务组织管理工作。与上年预算10万元一样，无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出6万元，主要用于开展市直机关运动会。　

（八）2024年部门预算绩效情况说明

1.部门预算绩效开展情况：2023年市委直属机关工委项目支出44万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2.重点项目预算的绩效目标：市直机关党支部标准化规范化建设项目预算数为17万元，主要绩效目标是：开展模范机关创建学习考察观摩活动；开展模范机关创建工作推进会；围绕服务中心大局，开展“党建促优化营商环境”、创建党员先锋岗等活动；开展模范机关创建宣传活动；编印模范机关创建工作资料；开展党务干部培训班等。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

                          中共咸宁市委直属机关工作委员会

                                   2024年2月2日